Radni przyjęli prezydenckie projekty uchwał umożliwiających likwidację skutków huraganu
11.08.2009
Podczas wczorajszej (10 sierpnia br.), zwołanej na wniosek Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zaakceptowali trzy projekty uchwał, dotyczących zmian budżetu miasta na rok 2009, których dokonanie podyktowane jest koniecznością szybkiego usuwania skutków kataklizmu, jaki 23 lipca br. nawiedził Legnicę.
Prezydent rekomendował radnym uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych,
- w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2009,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania, przeznaczonego na usuwanie skutków huraganu.
Oto uzasadnienia uchwał, zawierające szczegóły zmian wpływów i wydatków budżetowych, przygotowanych przez Prezydenta Legnicy i jego służby finansowe, które przekonały radnych do podjęcia pozytywnych decyzji:
W związku z możliwością ubiegania się przez miasto Legnica o preferencyjny kredyt bankowy w ramach programu rządowego pn. „Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów” przeznaczony na usuwanie skutków, jakie wyrządził huragan, który przeszedł nad miastem Legnica w dniu 23 lipca
2009 r. w budynkach komunalnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, proponuje się podjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Oprocentowanie kredytu wynosi 2% w stosunku rocznym. Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę, a odsetkami naliczonymi według oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa ze środków budżetowych Bank Gospodarstwa Krajowego.
Kwota kredytu bankowego wyniesie 3.400.000,00 zł.
Termin wpływu środków pieniężnych z zaciągniętego kredytu bankowego ustala się do 31 grudnia 2009 r..Kredyt jest udzielany na okres 10 lat, jego spłata nastąpi w latach 2011 – 2019.
Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu bankowego w 2009 r. będzie wyższa od zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2009 o kwotę 3.400.000,00 zł i wyniesie łącznie z pożyczkami 61.036.834,00 zł, z tego 3.400.000,00 zł na usuwanie skutków huraganu, który przeszedł nad miastem Legnica w dniu 23 lipca 2009 r., 48.500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.136.834,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Planowane zadłużenie miasta po uwzględnieniu powyższego kredytu wyniesie na dzień 31 grudnia 2009 r. 115.866.115,31 zł.
W porównaniu do planowanych dochodów wskaźnik zadłużenia wyniesie 32,95 %, przy dopuszczalnym wskaźniku do 60 %
W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 826.927,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 4.226.927,00 zł.
Zwiększenia po stronie dochodów wynikają z:
- decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. informującej o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Legnicy o kwotę 101.927,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr LG ZW-2-4105-5-242/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r. informującego o przyznaniu przez Zarząd Funduszu uchwałą Nr 379/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dofinansowania w formie dotacji w kwocie 725.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uporządkowanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy – etap I”.
Po stronie wydatków w związku z huraganem, który przeszedł nad miastem Legnica w dniu 23 lipca 2009 r. w celu usunięcia jego skutków proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 576.643,00 zł w działach: 710 „Działalność usługowa” (150.000,00 zł), 750 „Administracja publiczna” (347.443,00 zł) i 926 „Kultura fizyczna i sport” (79.200,00 zł) i przeznaczenie tej kwoty:
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 64.443,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na koszty poniesione przez Komendę podczas usuwania skutków huraganu, tj. zakup paliwa, pił, części do samochodów, sprzętu, ubrań ochronnych, latarek i radiotelefonu oraz naprawy samochodów,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 162.200,00 zł na usunięcie szkód w placówkach oświatowych, z tego:
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu w Szkole Podstawowej Nr 6, remont dachu i okien w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” kwotę 35.200,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachów w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4 i Nr 13,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad salą gimnastyczną w II Liceum Ogólnokształcącym,
- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku huraganu mieszkańców miasta,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu na terenach zieleni miejskiej oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych słupów i opraw oświetlenia ulicznego.
Ponadto po stronie wydatków proponuje się:
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie środków o kwotę 3.400.000,00 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na usuwanie skutków huraganu w budynkach komunalnych,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przesunięcie środków w kwocie 12.727,00 zł z pozycji „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” w rozdziałach 80123 „Licea profilowane” i 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela dla nauczyciela Zespołu Szkół Medycznych w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w nowym roku szkolnym,
- w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę 101.927,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym przy Zespole Placówek Specjalnych (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie środków o kwotę 725.000,00 zł pochodzącej z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy – etap I”,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” przesunięcie środków w kwocie 52.000,00 zł z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” z pozycji „stypendia dla sportowców” do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
Wnioskowana kwota będzie przeznaczona m.in. na odbywające się cyklicznie imprezy sportowo – rekreacyjnie, tj. Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, zawody w piłce ręcznej, łucznictwie i pływaniu.
W Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.
Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 3.400.000,00 zł planowanych przychodów w pozycji „planowany kredyt bankowy” z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu w budynkach komunalnych będących w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
W związku z powyższym zwiększeniu o kwotę 3.400.000,00 zł ulega deficyt budżetu miasta, który po zmianach wyniesie 51.900.000,00 zł.
W Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów i wydatków Funduszu o kwotę 850.000,00 zł oraz przesunięciem środków między zadaniami w kwocie 407.190,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków huraganu.
Zwiększenia w kwocie 1.257.190,00 zł dotyczą:
- konserwacji Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim – kwota 10.000,00 zł,
- usuwania skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy – kwota 1.217.190,00 zł,
- usuwania wiatrołomów i szkód powstałych po huraganie na urządzeniach przeciwpowodziowych i komunalnych – kwota 30.000,00 zł,
Zmniejszenia w kwocie 407.190,00 zł dotyczą:
- bieżącego utrzymanie rowów melioracyjnych - kwota 20.000,00 zł,
- remontu rurociągu zasilającego Kozi Staw - Etap II – kwota 50.000,00 zł,
- remontu upustu bocznego-ruchomego na rzece Kaczawie w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – kwota 50.000,00 zł,
- odprowadzenia wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu – kwota 200,000,00 zł,
- aktualizacji inwentaryzacji urządzeń wodnych będących w administracji gminy Legnica – kwota 50.000,00 zł,
- wykonania materiałów informacyjnych promujących ochronę środowiska – kwota 2.190,00 zł,
- wykonania koszy na śmieci – kwota 35.000,00 zł.
W Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.
Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów i wydatków Funduszu o kwotę 170.000,00 zł oraz przesunięciem środków między zadaniami w kwocie 133.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków huraganu.
Zwiększenie w kwocie 303.000,00 zł dotyczy usuwania skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy.
Zmniejszenia w kwocie 133.000,00 zł dotyczą:
- zakupu roślin do Palmiarni – kwota 20.000,00 zł,
- zakupu materiałów na przeprowadzenie akcji „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata” – kwota 3.000,00 zł,
- konserwacji Kopaniny - obręb geodezyjny Piekary Wielkie – kwota 30.000,00 zł
- odprowadzenia wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu – kwota 75.000,00 zł,
- konserwacji użytków ekologicznych – kwota 5.000,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą 351.657.369,18 zł, a wydatki 403.557.369,18 zł.
Potrzeby określone na 2009 r. w zakresie remontów zasobów komunalnych w związku z huraganem, który miał miejsce 23.07.2009r. przekraczają możliwości finansowe zakładu budżetowego, stąd też istnieje konieczność przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie ok. 3.400.000,00 zł na pilne, niezbędne prace remontowe w roku bieżącym.
Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/509/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych ustalony procent stawki bazowej czynszu stanowiący jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na 2009r. w wysokości 31% skutkuje kwotą 6.350.000,00 zł dotacji.
Natomiast zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę ok. 3.400.000,00zł tj. do poziomu 9.750.000,00 zł wymaga zmiany wysokości wskaźnika z 31% do 74% na okres od 1 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
W związku z powyższym istniej konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Prezydent rekomendował radnym uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych,
- w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2009,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania, przeznaczonego na usuwanie skutków huraganu.
Oto uzasadnienia uchwał, zawierające szczegóły zmian wpływów i wydatków budżetowych, przygotowanych przez Prezydenta Legnicy i jego służby finansowe, które przekonały radnych do podjęcia pozytywnych decyzji:
I. UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
z dopłatami do oprocentowania przeznaczonego na usuwanie skutków huraganu
do projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
z dopłatami do oprocentowania przeznaczonego na usuwanie skutków huraganu
W związku z możliwością ubiegania się przez miasto Legnica o preferencyjny kredyt bankowy w ramach programu rządowego pn. „Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów” przeznaczony na usuwanie skutków, jakie wyrządził huragan, który przeszedł nad miastem Legnica w dniu 23 lipca
2009 r. w budynkach komunalnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, proponuje się podjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Oprocentowanie kredytu wynosi 2% w stosunku rocznym. Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę, a odsetkami naliczonymi według oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa ze środków budżetowych Bank Gospodarstwa Krajowego.
Kwota kredytu bankowego wyniesie 3.400.000,00 zł.
Termin wpływu środków pieniężnych z zaciągniętego kredytu bankowego ustala się do 31 grudnia 2009 r..Kredyt jest udzielany na okres 10 lat, jego spłata nastąpi w latach 2011 – 2019.
Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu bankowego w 2009 r. będzie wyższa od zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2009 o kwotę 3.400.000,00 zł i wyniesie łącznie z pożyczkami 61.036.834,00 zł, z tego 3.400.000,00 zł na usuwanie skutków huraganu, który przeszedł nad miastem Legnica w dniu 23 lipca 2009 r., 48.500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.136.834,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Planowane zadłużenie miasta po uwzględnieniu powyższego kredytu wyniesie na dzień 31 grudnia 2009 r. 115.866.115,31 zł.
W porównaniu do planowanych dochodów wskaźnik zadłużenia wyniesie 32,95 %, przy dopuszczalnym wskaźniku do 60 %
II.UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2009
do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2009
W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 826.927,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 4.226.927,00 zł.
Zwiększenia po stronie dochodów wynikają z:
- decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. informującej o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Legnicy o kwotę 101.927,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr LG ZW-2-4105-5-242/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r. informującego o przyznaniu przez Zarząd Funduszu uchwałą Nr 379/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dofinansowania w formie dotacji w kwocie 725.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uporządkowanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy – etap I”.
Po stronie wydatków w związku z huraganem, który przeszedł nad miastem Legnica w dniu 23 lipca 2009 r. w celu usunięcia jego skutków proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 576.643,00 zł w działach: 710 „Działalność usługowa” (150.000,00 zł), 750 „Administracja publiczna” (347.443,00 zł) i 926 „Kultura fizyczna i sport” (79.200,00 zł) i przeznaczenie tej kwoty:
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 64.443,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na koszty poniesione przez Komendę podczas usuwania skutków huraganu, tj. zakup paliwa, pił, części do samochodów, sprzętu, ubrań ochronnych, latarek i radiotelefonu oraz naprawy samochodów,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 162.200,00 zł na usunięcie szkód w placówkach oświatowych, z tego:
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu w Szkole Podstawowej Nr 6, remont dachu i okien w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” kwotę 35.200,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachów w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4 i Nr 13,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad salą gimnastyczną w II Liceum Ogólnokształcącym,
- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku huraganu mieszkańców miasta,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu na terenach zieleni miejskiej oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych słupów i opraw oświetlenia ulicznego.
Ponadto po stronie wydatków proponuje się:
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie środków o kwotę 3.400.000,00 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na usuwanie skutków huraganu w budynkach komunalnych,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przesunięcie środków w kwocie 12.727,00 zł z pozycji „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” w rozdziałach 80123 „Licea profilowane” i 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela dla nauczyciela Zespołu Szkół Medycznych w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w nowym roku szkolnym,
- w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę 101.927,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym przy Zespole Placówek Specjalnych (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie środków o kwotę 725.000,00 zł pochodzącej z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy – etap I”,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” przesunięcie środków w kwocie 52.000,00 zł z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” z pozycji „stypendia dla sportowców” do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
Wnioskowana kwota będzie przeznaczona m.in. na odbywające się cyklicznie imprezy sportowo – rekreacyjnie, tj. Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, zawody w piłce ręcznej, łucznictwie i pływaniu.
W Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.
Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 3.400.000,00 zł planowanych przychodów w pozycji „planowany kredyt bankowy” z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu w budynkach komunalnych będących w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
W związku z powyższym zwiększeniu o kwotę 3.400.000,00 zł ulega deficyt budżetu miasta, który po zmianach wyniesie 51.900.000,00 zł.
W Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów i wydatków Funduszu o kwotę 850.000,00 zł oraz przesunięciem środków między zadaniami w kwocie 407.190,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków huraganu.
Zwiększenia w kwocie 1.257.190,00 zł dotyczą:
- konserwacji Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim – kwota 10.000,00 zł,
- usuwania skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy – kwota 1.217.190,00 zł,
- usuwania wiatrołomów i szkód powstałych po huraganie na urządzeniach przeciwpowodziowych i komunalnych – kwota 30.000,00 zł,
Zmniejszenia w kwocie 407.190,00 zł dotyczą:
- bieżącego utrzymanie rowów melioracyjnych - kwota 20.000,00 zł,
- remontu rurociągu zasilającego Kozi Staw - Etap II – kwota 50.000,00 zł,
- remontu upustu bocznego-ruchomego na rzece Kaczawie w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – kwota 50.000,00 zł,
- odprowadzenia wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu – kwota 200,000,00 zł,
- aktualizacji inwentaryzacji urządzeń wodnych będących w administracji gminy Legnica – kwota 50.000,00 zł,
- wykonania materiałów informacyjnych promujących ochronę środowiska – kwota 2.190,00 zł,
- wykonania koszy na śmieci – kwota 35.000,00 zł.
W Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.
Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów i wydatków Funduszu o kwotę 170.000,00 zł oraz przesunięciem środków między zadaniami w kwocie 133.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków huraganu.
Zwiększenie w kwocie 303.000,00 zł dotyczy usuwania skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy.
Zmniejszenia w kwocie 133.000,00 zł dotyczą:
- zakupu roślin do Palmiarni – kwota 20.000,00 zł,
- zakupu materiałów na przeprowadzenie akcji „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata” – kwota 3.000,00 zł,
- konserwacji Kopaniny - obręb geodezyjny Piekary Wielkie – kwota 30.000,00 zł
- odprowadzenia wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu – kwota 75.000,00 zł,
- konserwacji użytków ekologicznych – kwota 5.000,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą 351.657.369,18 zł, a wydatki 403.557.369,18 zł.
III. UZASADNIENIE
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
Potrzeby określone na 2009 r. w zakresie remontów zasobów komunalnych w związku z huraganem, który miał miejsce 23.07.2009r. przekraczają możliwości finansowe zakładu budżetowego, stąd też istnieje konieczność przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie ok. 3.400.000,00 zł na pilne, niezbędne prace remontowe w roku bieżącym.
Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/509/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych ustalony procent stawki bazowej czynszu stanowiący jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na 2009r. w wysokości 31% skutkuje kwotą 6.350.000,00 zł dotacji.
Natomiast zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę ok. 3.400.000,00zł tj. do poziomu 9.750.000,00 zł wymaga zmiany wysokości wskaźnika z 31% do 74% na okres od 1 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
W związku z powyższym istniej konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Opublikował: dborowiec_l |
Dodano: 11.08.2009 |
Wyświetleń: 381
